濮陽(yáng)市：加強(qiáng)采購(gòu)單位內(nèi)控制度建設(shè)

河南濮陽(yáng)市：加強(qiáng)采購(gòu)單位內(nèi)控制度建設(shè)

本報(bào)訊  河南省濮陽(yáng)市財(cái)政局日前印發(fā)了《市本級(jí)預(yù)算單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理制度（范本）》（以下簡(jiǎn)稱《范本》），指導(dǎo)市級(jí)預(yù)算單位完善政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理制度。

《范本》明確要按照全面管控與突出重點(diǎn)并舉、分工制衡與提升效能并重、杖責(zé)對(duì)等與依法懲處并行的總體目標(biāo)，詳細(xì)說明了政府采購(gòu)的范圍、組織架構(gòu)及責(zé)任分工、內(nèi)部決策流程、崗位設(shè)置及風(fēng)險(xiǎn)控制和采購(gòu)流程等十個(gè)方面的內(nèi)容。

《范本》要求各單位根據(jù)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職責(zé)情況，對(duì)內(nèi)設(shè)部門在政府采購(gòu)活動(dòng)中的職責(zé)分工作相應(yīng)調(diào)整、增加、細(xì)化，嚴(yán)格落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任。同時(shí)，還詳細(xì)了崗位設(shè)置、風(fēng)險(xiǎn)防控以及采購(gòu)流程要求。各部門依據(jù)內(nèi)部崗位職責(zé)，合理設(shè)置崗位，細(xì)化內(nèi)部人員崗位分工，建立崗位之間相互監(jiān)督制約的機(jī)制，明確經(jīng)辦、審核崗位的工作要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，督促內(nèi)設(shè)相關(guān)部門，根據(jù)不同的采購(gòu)事項(xiàng)，認(rèn)真梳理不同業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位需要重點(diǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬和防范制度機(jī)制。采購(gòu)人的主要主體責(zé)任按照采購(gòu)人委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)的職責(zé)和流程進(jìn)行劃分。

下一步，濮陽(yáng)市財(cái)政局將加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，運(yùn)用信息化手段規(guī)范采購(gòu)單位內(nèi)控制度建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)內(nèi)控制度信息化管理，讓陽(yáng)光采購(gòu)更有序。

（王可欣）

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